一、學(xué)院基本情況
商洛學(xué)院是陜西省政府舉辦的全日制普通本科院校，坐落于著名作家賈平凹故鄉(xiāng)、陜東南生態(tài)園林城市——商洛市，其前身是成立于1976年的“陜西師范大學(xué)商洛專修科”，1984年經(jīng)陜西省人民政府批準(zhǔn)更名為“商洛師范專科學(xué)校”， 2006年2月經(jīng)教育部批準(zhǔn)升格為本科院校。2011年起成為省市共建高校，2014年被省教育廳確定為向應(yīng)用技術(shù)大學(xué)轉(zhuǎn)型發(fā)展試點(diǎn)高校。
學(xué)校占地面積563632.00平方米，教學(xué)行政用房面積146571.80平方米，學(xué)生宿舍面積68447.63平方米。擁有塑膠標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)動場1個，專業(yè)實驗室53個，實踐教學(xué)場所77個，語音實驗室7個，多媒體教室46個，學(xué)術(shù)報告廳2個，教學(xué)用計算機(jī)1948臺，教學(xué)儀器設(shè)備總值7515.27萬元。圖書館藏有四庫全書1套，館藏紙質(zhì)圖書87.53萬冊，電子圖書47.06萬種。學(xué)校后勤服務(wù)保障體系健全，教室及學(xué)生公寓全部安裝有冷暖空調(diào)，學(xué)生食堂被省教育廳評為“標(biāo)準(zhǔn)化食堂”。
學(xué)校現(xiàn)有專任教師490人。專任教師中，具有高級職稱教師154人；具有碩士、博士學(xué)位教師352人，占教師總數(shù)的71.84%；教師中有二級教授1人、三級教授1人，國家級師德標(biāo)兵1人，省級教學(xué)名師 3人，省級師德標(biāo)兵1人，兼職碩士生導(dǎo)師21人，專業(yè)帶頭人29人。學(xué)校根據(jù)教學(xué)工作需要，長期聘請中科院院士侯洵、中國工程院院士劉加平、著名作家賈平凹等知名專家學(xué)者50人為學(xué)校兼職教授，聘請外籍教師5人，依靠社會團(tuán)體、兄弟院校和地方企事業(yè)單位建立了一支69人的兼職教師隊伍。
學(xué)校設(shè)有人文社會科學(xué)學(xué)院、語言文化傳播學(xué)院、數(shù)學(xué)與計算機(jī)應(yīng)用學(xué)院、電子信息與電氣工程學(xué)院、化學(xué)工程與現(xiàn)代材料學(xué)院、生物醫(yī)藥與食品工程學(xué)院、城鄉(xiāng)規(guī)劃與建筑工程學(xué)院、經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院、藝術(shù)學(xué)院、繼續(xù)教育學(xué)院10個二級學(xué)院，設(shè)有思想政治理論課教學(xué)研究部、體育教學(xué)研究部2個教學(xué)部，有“陜西省尾礦資源綜合利用重點(diǎn)實驗室” 、“商洛文化暨賈平凹研究中心”、生物學(xué)優(yōu)勢學(xué)科3個省級教學(xué)科研平臺。現(xiàn)開辦31個本科專業(yè)，面向27個省市（區(qū)）招生，現(xiàn)有全日制在校本科生9102人、專科生1281人（2014年專科全部停招）。
二、學(xué)校2015年工作任務(wù)及目標(biāo)
2015年工作的總體思路是：深入貫徹黨的十八屆三中、四中全會精神和省委、省政府決策部署，以立德樹人為根本任務(wù)，以全面深化教育教學(xué)改革為主線，以全面促進(jìn)內(nèi)涵發(fā)展為主題，以加快建設(shè)應(yīng)用型本科院校為目標(biāo)，以本科教學(xué)合格評估為契機(jī)，不斷規(guī)范教學(xué)管理，改善辦學(xué)條件，提高教育質(zhì)量，培養(yǎng)德智體美全面發(fā)展的社會主義建設(shè)者和接班人，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供有力支撐。
（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)，為改革發(fā)展提供堅強(qiáng)保證
1.學(xué)習(xí)領(lǐng)會習(xí)近平總書記系列重要講話精神
2.鞏固和拓展黨的群眾路線教育實踐活動成果
3.提高基層黨組織建設(shè)水平
4.加強(qiáng)干部隊伍建設(shè)
5.加強(qiáng)和改進(jìn)宣傳思想工作
(二) 深化學(xué)校發(fā)展的總體思路，謀求學(xué)校的可持續(xù)發(fā)展
1.創(chuàng)新發(fā)展模式
2.進(jìn)一步明確辦學(xué)指導(dǎo)思想
3.進(jìn)一步理解和踐行辦學(xué)理念
4.進(jìn)一步明晰辦學(xué)定位
5.進(jìn)一步凝練辦學(xué)特色
6.進(jìn)一步優(yōu)化學(xué)校功能區(qū)劃
7.科學(xué)編制學(xué)校“十三五”發(fā)展規(guī)劃
8.實質(zhì)性推進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展
9.加大開放辦學(xué)力度
(三) 全面做好教學(xué)和教學(xué)評估工作，促進(jìn)人才培養(yǎng)質(zhì)量穩(wěn)步提高
1.培育標(biāo)志性教學(xué)成果
2.全面做好迎評促建工作
3.做好繼續(xù)教育工作。
4.加強(qiáng)和改進(jìn)體育與美育工作。
(四) 做好科技服務(wù)地方工作，不斷提高科研水平
1.做好科研立項工作
2.提高科技成果水平
3.強(qiáng)化科技服務(wù)地方工作
(五) 堅持以學(xué)生為本，深化學(xué)生工作內(nèi)涵
1.強(qiáng)化學(xué)生日常教育
2.搭建學(xué)生成長平臺
3.深化學(xué)生服務(wù)工作
4.做好招生就業(yè)工作
(六) 規(guī)范管理工作，提高運(yùn)行效能
1.深化管理體制改革
2.加強(qiáng)人事管理
3.堅持量化考核導(dǎo)向
4.加強(qiáng)財務(wù)管理和資產(chǎn)管理
5.強(qiáng)化督查督辦工作
(七) 加快校園建設(shè)，提高環(huán)境品質(zhì)
1.做好校園綠化美化
2.大力推進(jìn)民生工程建設(shè)
(八) 加強(qiáng)安全穩(wěn)定工作，維護(hù)團(tuán)結(jié)穩(wěn)定的良好局面
1.全力做好安全工作，確保師生人身和財產(chǎn)安全
2.維護(hù)穩(wěn)定大局，全面做好其它各項工作
三、2015年財務(wù)預(yù)算編制說明
（一）2015年財務(wù)預(yù)算的原則、依據(jù)和方法
2015年學(xué)校財務(wù)收支預(yù)算以省教育廳關(guān)于《編制2015年省級部門預(yù)算的通知》為依據(jù)。緊緊圍繞學(xué)校中心工作，在“保人頭費(fèi)、保正常工作、保工作重點(diǎn)、收支平衡”的基礎(chǔ)上，繼續(xù)堅持“量入為出、不留赤字、統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)”的指導(dǎo)思想，本著從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)及行政運(yùn)行支出，保障人員經(jīng)費(fèi)，加大教學(xué)經(jīng)費(fèi)投入，建立厲行節(jié)約的長效機(jī)制等原則，在“全力增收、規(guī)范管理、保證重點(diǎn)、杜絕浪費(fèi)”的框架下結(jié)合2014年度財務(wù)運(yùn)行的實際情況編制學(xué)校年度財務(wù)預(yù)算。
（二）預(yù)算編制情況說明
根據(jù)《陜西省教育廳關(guān)于2015年部門預(yù)算批復(fù)的通知》，商洛學(xué)院2015年部門收入預(yù)算7943.72萬元，部門支出預(yù)算7943.72萬元，收支平衡。
1.預(yù)算收支概況
（1）2015年部門收入預(yù)算7943.72萬元。其中公共預(yù)算財政撥款2743.72萬元；事業(yè)收入5200萬元（納入財政專戶管理的教育事業(yè)收費(fèi)，主要指學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)）。
（2）2015年部門支出預(yù)算7943.72萬元。其中：工資福利支出4137.00萬元，商品和服務(wù)支出2379.00萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助1106.72萬元，其他資本性支出321.00萬元。 工資福利支出是按照國家規(guī)定的工資福利政策標(biāo)準(zhǔn)，以單位2014年底在冊人數(shù)測算填報；對個人和家庭補(bǔ)助支出主要是住房公積金、離退休人員生活補(bǔ)助及學(xué)生濟(jì)困補(bǔ)助等；商品與服務(wù)支出是根據(jù)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)和日常工作任務(wù)需要測算填報；項目支出主要是2015年教學(xué)建設(shè)項目支出。
2.公共預(yù)算撥款明細(xì)表
根據(jù)省教育廳2015年部門預(yù)算批復(fù)，公共預(yù)算撥款中基本支出2743.72萬元，其中工資福利支出1326.00萬元、商品和服務(wù)支出1168.67萬元、對個人和家庭補(bǔ)助支出249.05萬元。
四、物價部門批準(zhǔn)的教育收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
我校執(zhí)行商洛市物價局核定的收費(fèi)項目和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
五、財務(wù)資產(chǎn)及學(xué)生資助管理制度
1.商洛學(xué)院財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組議事規(guī)則
2.商洛學(xué)院財財經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組人員名單
3.商洛學(xué)院財務(wù)管理辦法
4.商洛學(xué)院固定資產(chǎn)管理辦法
5.商洛學(xué)院學(xué)生資助管理制度
六、學(xué)校經(jīng)上級部門批復(fù)的2015年部門預(yù)算表
表1：
| 部門綜合收支總表 |
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單位：萬元 |
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| 收 入 |
支 出 |
| 項 目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分科目（按大類） |
預(yù)算數(shù) |
支出經(jīng)濟(jì)科目（按大類） |
預(yù)算數(shù) |
| 一、財政撥款 |
2,743.72 |
一．一般公共服務(wù)支出 |
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一、基本支出 |
7,622.72 |
| (一)、公共預(yù)算撥款 |
2,743.72 |
二．外交支出 |
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工資福利支出 |
4,137.00 |
| (二)、政府性基金撥款 |
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三．國防支出 |
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商品和服務(wù)支出 |
2,379.00 |
| 二、上級補(bǔ)助收入 |
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四．公共安全支出 |
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對個人和家庭的補(bǔ)助 |
1,106.72 |
| 三、事業(yè)收入 |
5,200.00 |
五．教育支出 |
7,117.00 |
二、項目支出 |
321.00 |
| 其中：納入財政專戶管理的收費(fèi) |
5,200.00 |
六．科學(xué)技術(shù)支出 |
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工資福利支出 |
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| 四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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七．文化體育與傳媒支出 |
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商品和服務(wù)支出 |
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| 五、附屬單位上繳收入 |
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八．社會保障和就業(yè)支出 |
500.00 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
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| 六、其他收入 |
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九.社會保險基金支出 |
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對企事業(yè)單位的補(bǔ)助 |
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十．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
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轉(zhuǎn)移性支出 |
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十一．節(jié)能環(huán)保支出 |
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債務(wù)利息支出 |
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十二．城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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基本建設(shè)支出 |
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十三．農(nóng)林水支出 |
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其他資本性支出 |
321.00 |
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十四．交通運(yùn)輸支出 |
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其他支出 |
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十五.資源勘探信息等支出 |
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三、上繳上級支出 |
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十六．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
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四、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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十七．金融支出 |
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五、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
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十八．援助其他地區(qū)支出 |
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十九.國土海洋氣象等支出 |
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二十.住房保障支出 |
326.72 |
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二十一.糧油物資儲備支出 |
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二十二.預(yù)備費(fèi) |
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二十三.國債還本付息支出 |
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二十四.其他支出 |
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二十五.轉(zhuǎn)移性支出 |
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| 本年收入合計 |
7,943.72 |
本年支出合計 |
7,943.72 |
本年支出合計 |
7,943.72 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
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結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
0.00 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
0.00 |
| 上年結(jié)轉(zhuǎn) |
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| 其中：財政撥款資金結(jié)轉(zhuǎn) |
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| 非財政撥款資金結(jié)余 |
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| 收入總計 |
7,943.72 |
支出總計 |
7,943.72 |
支出總計 |
7,943.72 |
表2：部門預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表（按功能科目分）
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單位：萬元 |
| 功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
合計 |
2,743.72 |
2,743.72 |
|
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| 205 |
教育支出 |
2,494.67 |
2,494.67 |
|
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| 20502 |
普通教育 |
2,474.67 |
2,474.67 |
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| 2050205 |
高等教育 |
2,474.67 |
2,474.67 |
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| 20508 |
進(jìn)修及培訓(xùn) |
20.00 |
20.00 |
|
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| 2050803 |
培訓(xùn)支出 |
20.00 |
20.00 |
|
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| 221 |
住房保障支出 |
249.05 |
249.05 |
|
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| 22102 |
住房改革支出 |
249.05 |
249.05 |
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| 2210201 |
住房公積金 |
249.05 |
249.05 |
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表3：部門預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)分類科目分）
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單位：萬元 |
| 經(jīng)濟(jì)科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
合計 |
2,743.72 |
2,743.72 |
|
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| 301 |
工資福利支出 |
1,326.00 |
1,326.00 |
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| 30101 |
基本工資 |
1,326.00 |
1,326.00 |
|
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| 302 |
商品和服務(wù)支出 |
1,168.67 |
1,168.67 |
|
|
| 30201 |
辦公費(fèi) |
140.00 |
140.00 |
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| 30202 |
印刷費(fèi) |
40.00 |
40.00 |
|
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| 30205 |
水費(fèi) |
200.00 |
200.00 |
|
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| 30206 |
物業(yè)管理費(fèi) |
30.00 |
30.00 |
|
|
| 30207 |
郵電費(fèi) |
30.00 |
30.00 |
|
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| 30208 |
取暖費(fèi) |
90.00 |
90.00 |
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| 30209 |
差旅費(fèi) |
70.00 |
70.00 |
|
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| 30210 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
60.00 |
60.00 |
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| 30212 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
40.00 |
40.00 |
|
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| 30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
80.00 |
80.00 |
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| 30214 |
租賃費(fèi) |
10.00 |
10.00 |
|
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| 30215 |
會議費(fèi) |
40.00 |
40.00 |
|
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| 30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
20.00 |
20.00 |
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| 30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
60.00 |
60.00 |
|
|
| 30229 |
福利費(fèi) |
50.00 |
50.00 |
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| 30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
208.67 |
208.67 |
|
|
| 303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
249.05 |
249.05 |
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|
| 30311 |
住房公積金 |
249.05 |
249.05 |
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表4：
| 財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表 |
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單位：萬元 |
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| 單位編碼 |
單位名稱 |
合計 |
財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 |
會議費(fèi) |
培訓(xùn)費(fèi) |
| 小計 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
| 小計 |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合計 |
220.00 |
160.00 |
40.00 |
60.00 |
60.00 |
|
60.00 |
40.00 |
20.00 |
|
|
220.00 |
160.00 |
40.00 |
60.00 |
60.00 |
|
60.00 |
40.00 |
20.00 |
| 208023 |
商洛學(xué)院 |
220.00 |
160.00 |
40.00 |
60.00 |
60.00 |
|
60.00 |
40.00 |
20.00 |
|
|
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